本篇文章给大家谈谈出差预订酒店怎么报销，以及出差住差酒店按标准报销对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、出差报销差旅费标准
• 2、公务卡网上订酒店可以报销吗
• 3、代订酒店发票可以报差旅费吗
• 4、酒店报销需要什么材料
• 5、员工差旅费是怎么报销的?

出差报销差旅费标准

1、根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面： 住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。

2、调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分别为1100元、600元、500元。

3、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。

4、乘坐全列软席列车按照软座车票的40%给予补助。可以乘坐火车软卧而改乘火车硬卧的，不再给予补助。第八条 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。

5、机关事业单位差旅费报销标准：住宿费：根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。

公务卡网上订酒店可以报销吗

1、使用公务卡在线支付酒店费用时，可以按照以下步骤进行报销： 在消费地点取得相关购物刷卡凭证及相应发票。 网上填写日常、差旅费报销单或借款单，支付方式选择公务卡并对应之前编制的消费记录。

2、可以。公务卡是一种结算关系，可以用于日常公务支出和财务报销，也可以用于个人消费，因此，非出差时也可以使用公务卡订房，但需要按照酒店规定支付相应的费用。

3、在支付的时候选择公务卡。 咨询酒店是否可以开酒店发票，如果不能开的话，需要换一家酒店预订。需要注意的是，酒店发票必须是酒店开具的，如果酒店开具的是旅行社的发票，则无法报销。

4、首先，您可以通过网络或直接到酒店总台进行预订。在总台预订时，您可能需要提供公务卡的卡号、姓名、预订的时间和其他必要信息。 在支付押金时，您可以选择使用公务卡进行支付。

5、不可以。公务卡预授权不能作为报销凭据。根据相关规定，公务卡报销需要提供结账时的POS单或刷卡小票，而预授权小票并不被认可。在使用公务卡进行消费报销时，必须提供刷卡小票，并确保小票上注明了刷卡人的姓名。

代订酒店发票可以报差旅费吗

报销方式：住宿费是计入差旅费报销的，所以有时在报销时写明房费，可以使出差人员多报销差旅费。综上所述，代订房费和住宿费发票在内容、费用涵盖范围和报销方式等方面存在差异。

这个住宿费发票可以报销。企业在开展经营活动的过程中，支付的各种支出可以作为税务机关审核认可的合理费用。如果旅行社代订住宿费，并开具了合法有效的发票，那么可以作为企业的正常运营费用进行报销。

飞猪的代订房费发票有些情况下可以报销**，但需要满足以下条件： 飞猪平台上的商家可以开具带有“旅游服务”类别的发票。 商家在预订下单时未明确说明只能开具“旅游服务”类别的发票。

收到旅行社的“代订房费”法票，会计上可以计入“管理费用——差旅费”。

代订机票发票的发票是可以据实报销入账的。如果是出差的机票。借：管理费用—差旅费。贷：银行存款等科目。如果是职工旅游的机票。借：管理费用等科目。贷：应付职工薪酬—福利费。

严格根据发票规定的话，美团开具的代订住宿费发票是旅游类发票。旅游类发票包括餐饮发票和旅游服务发票，是美团为预订酒店或旅游服务的用户开具的发票，发票内容为旅游服务费。

酒店报销需要什么材料

酒店发票报销需要提供住宿清单。根据我所了解到的信息，企业报销住宿费用需要提供住宿清单，这是为了确保费用的合理性，同时也是企业财务管理的需要。

在离店时，酒店会提供客人的消费流水单，记录客人在酒店内的消费情况。客人可以根据流水单上的信息核对消费情况，并作为报销凭证的辅助材料。

亲，你好报销差旅费需要以下凭证：一般报销凭证有酒店方开具的小票、收据、发票。报销凭证都需要有明确的价格及房晚，发票还需要公司的抬头和税号。

发票上要求对方酒店盖上发票专用章外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。

员工差旅费是怎么报销的?

差旅费的报销流程：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。

差旅费报销流程：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查，分管副院长核准，财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

差旅费报销流程如下：出差人员填写差旅费报销单递交到直属上级审核，交给财务人员，审核差旅费报销的真实性、合理性。财务工作人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准问题进行审核并对此负责。

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